关于开展政府采购监督检查工作的通知
各镇人民政府，街道办事处, 县直各有关单位：
为进一步规范政府采购行为，认真摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找管理制度、监管制度、操作执行、标后监管、合同履约验收等方面存在的缺点和薄弱环节，促进全县政府采购工作持续有序进行，按县政府采购联席会议领导小组工作安排，决定由县财政局牵头，在全县开展政府采购监督检查工作。现将检查有关事项通知如下：
一、检查方式
（一）常规检查：在采购人中抽查6个县直单位和2个镇（街），检查时段为2017年1月至2018年6月的政府采购工作情况，必要时追溯到以前年度。
具体检查时间在两天之前通知被检查单位。
（二）随机抽查：重点检查项目履约验收情况，在网上竞价项目、竞争性谈判项目、询价采购项目、公开招标项目中随机抽取项目，‚年度重点追踪一到两个项目进行检查。
二、检查内容
对照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，以及省、市、县的相关规定、制度和办法，检查各采购单位的执行情况。着重从账务和采购档案资料入手，查看单位和本系统的政府采购预算、采购规模和执行政策情况。重点包括以下方面：
1、执行国家有关政府采购法律、法规和政策的情况，包括是否存在规避政府采购的行为，是否存在将采购项目化整为零的现象等。
2、政府采购的预算编制和执行情况。包括是否依法编制了政府采购预算，是否按批准的政府采购计划执行等。
3、政府采购计划审批和政府采购的运行情况。包括是否按政府采购预算申报政府采购计划，是否按批准的政府采购方式执行，有无擅自变更政府采购方式的行为，政府采购操作程序是否规范等。
4、采购双方履行职责情况。包括采购人是否按要求及时签定了规范的政府采购合同，是否存在合同或标底转让行为，是否严格履行合同条款，组织对采购项目验收，并签署验收意见，是否根据中标人合同履约情况结付采购款项。
5、就加强和改进全县政府采购管理工作提出意见和建议。
三、检查方式
1、成立检查组。检查组人员主要由县政府采购联席会议成员单位人员组成。人员安排如下：
组 长：冯梅秀
组 员：财政局3人，招标采购局2人
资料员：财政局1人
2、采取听、查、看等方式进行。由单位提交书面汇报材料，检查组先听取被检查单位情况汇报，听取意见和建议，了解被检查单位和所属系统的执行情况，再查阅具体项目档案和账簿，必要时到现场查看项目实施情况，查阅相关资料，了解被检查单位执行政府采购法律法规及相关制度规定的情况。
四、检查时间安排
第一阶段：自查自纠阶段。时间为6月-7月。采购人要认真组织学习政府采购法和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各采购人要对本单位2017年和2018年政府采购执行情况开展自查自纠。
第二阶段：重点检查阶段。时间为8月-9月。自查自纠结束后，检查组要根据实际确定重点检查范围，对抽取的采购单位和采购项目进行上门检查。重点检查工作结束后，检查组写出检查意见和处理建议报县政府采购工作联席会议审批。
第三阶段：整改提高阶段。时间为10月份。采购人要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露出的问题，以及检查反馈意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式报检查组。整改措施不力，效果不好的，检查组将督促其重新进行整改。
五、工作要求
1、高度重视，加强组织领导。各被检查单位领导必须高度重视，安排专人认真对照检查，实事求是反映问题，大胆提出合理意见和建议，对敷衍应付的单位，检查组有权向上反映，直至通报。
2、精心组织，务求工作实效。检查组工作人员要对所有检查结果负责并签字，并提交书面检查报告，检查报告要求情况明、数字准、责任清、建议实，确保本次监督检查工作不走过场。
3、公正严明，强化结果运用。对检查中发现的问题，情节较轻的，责成采购人及时采取措施予以纠正；对情节严重的，按照《政府采购法》及相关制度、纪律规定进行处理。
长沙县财政局
2018年6月14日
